Curso de Gestión Avanzada de Compras en SAP

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Online

750€ - ($529.960)
+ IVA

Información importante

  • Curso
  • Online
  • 100 horas de dedicación
  • Duración:
    4 Meses
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

El Curso de Gestión Avanzada de Compras en SAP que te ofrece Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales está dirigido a directores y Técnicos de Compras, a responsables de Planificación, Aprovisionamiento y Sistemas y a Directores de Logística que quieran implementar soluciones en la gestión de compras con SAP en sus empresas.

Una vez cursada esta formación el estudiante sabrá utilizar SAP como sistema de información de los procesos de compras. Aprenderá cuáles son los principales procesos que componen la gestión de compras y a optimizarlos; gestionar procesos de aprovisionamiento específico como la subcontratación o la consignación; optimizar la gestión con los proveedores y de las facturas; planificar las necesidades de compra mediante las herramientas de MRP del SAP; evitar la duplicidad de datos y de información en los procesos de compra-venta o gestionar stocks a través de SAP.

Esta acción formativa, que emagister.com pone a tu disposición, se realiza en formato online y posee una carga lectiva de 100 horas, que el alumno realiza a lo largo de 4 meses de estudio. El estudiante dispone de acceso al campus online del centro y a un servicio de tutoría personalizado.

Información importante

Requisitos: Directores y Técnicos de Compras, Responsables de Planificación y Aprovisionamiento, Responsables de Sistemas y Directores de Logística.

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
A definir
Online

¿Qué aprendes en este curso?

SAP
Gestión de proveedores
Gestión logística
Curso de Gestión Avanzada de Compras en SAP
Curso de Gestión Avanzada de Compras en SAP online
Gestión Avanzada de Compras en SAP
Gestión económica SAP
Gestión compras SAP
Gestión facturas

Temario

MÓDULO 1. Introducción y entorno de trabajo

1.1. Objetivo del curso.

1.2. Concepto ERP. SAG AG:

1.2.1. Otras soluciones SAP.

1.3. Acceso al sistema:

1.3.1. Pantalla de Logon.

1.3.2. Interfaz de usuario:

1.3.2.1. Barra de menús.

1.3.2.2. Barra de herramientas estándar.

1.3.2.3. Barra de herramientas de la aplicación.

1.3.2.4. Barra de estado.

1.3.2.5. Árbol de transacciones.

 

MÓDULO 2. Introducción a la gestión de compras

2.1. Procesos de aprovisionamiento externo:

2.1.1. Solicitudes de pedido.

2.1.2. Peticiones de ofertas y ofertas.

2.1.3. Determinación automática de fuentes de aprovisionamiento.

2.1.4. Contratos Marco.

2.1.5. Pedidos de compras.

2.1.6. Procesos de subcontratación.

2.1.7. Planes de facturación.

2.1.8. Gestión de servicios.

2.2. Niveles organizativos.

2.3. Introducción al pedido de compras:

2.3.1. Creación del pedido de compras.

2.4. Introducción a la entrada de mercancías:

2.4.1. Registro de una entrada de mercancías.

2.5. Introducción a la verificación de facturas:

2.5.1. Registro de una factura.

 

MÓDULO 3. Datos maestros

3.1. Maestro de materiales:

3.1.1. Número de material y ramo.

3.1.2. Tipo de material.

3.1.3. Áreas de especialización:

3.1.3.1. Datos básicos.

3.1.3.2. Finanzas.

3.1.3.3. Clasificación.

3.1.3.4. Planificación de necesidades determinista (MRP).

3.1.3.5. Compras.

3.1.3.6. Stocks, centro y almacén.

3.1.3.7. Datos adicionales.

3.2. Maestro de proveedores:

3.2.1. Estructura de datos maestros:

3.2.1.1. Datos generales.

3.2.1.2. Datos de la sociedad.

3.2.1.3. Datos de la organización de compras.

3.2.2. Grupo de cuentas.

3.2.3. Proveedores CPD.

3.3. Registros info:

3.3.1. Condiciones.

 

MÓDULO 4. Gestión de contratos de compra

4.1. Introducción.

4.2. Pedido abierto:

4.2.1. Pedidos abiertos distribuidos.

4.2.2. Pedidos abiertos centrales.

4.2.3. Pedidos abiertos de referencia.

4.3. Plan de entregas:

4.3.1. Plan de entregas con referencia a pedido abierto central.

 

MÓDULO 5. Gestión optimizada de compras

5.1. Introducción.

5.2. Datos maestros en la determinación de fuente de aprovisionamiento:

5.2.1. Libro de pedidos:

5.2.1.1. Actualización del libro de pedidos.

5.2.2. Regulación por cuotas:

5.2.2.1. Creación de un registro de regulación por cuotas.

5.2.2.2. Revisión de una regulación por cuotas.

5.2.2.3. Gestión de las regulaciones por cuotas.

5.3. Asignación solicitudes de pedido fuentes de aprovisionamiento:

5.3.1. Asignación de solicitudes de pedido a fuentes:

5.3.1.1. Asignación individual de solicitudes de pedido.

5.3.1.2. Asignación colectiva de solicitudes de pedido.

5.3.2. Creación de documentos de compras en base a solicitudes de pedido.

5.3.3. Creación de pedidos con determinación de fuente de aprovisionamiento.

5.4. Optimización de la cantidad de pedido:

5.4.1. Perfil de redondeo estático.

5.4.2. Redondeo de recargos y reducciones.

5.4.3. Perfiles de redondeo dinámicos.

 

MÓDULO 6. Procesos de aprovisionamiento especial

6.1. Introducción.

6.2. Consignación:

6.2.1. Determinación de precio para stocks de artículos en consignación.

6.2.2. Aprovisionamiento de material en consignación.

6.2.3. Liquidación de las obligaciones de consigna.

6.3. Subcontratación:

6.3.1. Subcontratación en compras.

6.3.2. Solicitud de pedido.

6.3.3. Pedido.

6.3.4. Planes de entrega y repartos:

6.3.4.1. Modificaciones en un documento de compras.

6.3.4.2. Datos maestros de compras.

6.3.4.3. Supervisión de los materiales a facilitar al proveedor.

6.3.5. Gestión de stocks de material facilitado al proveedor.

6.3.6. Subcontratación en la verificación de facturas.

6.4. Plan de facturación:

6.4.1. Condiciones previas.

6.4.2. Creación de un plan de facturación.

6.4.3. Liquidación de importes según planes de facturación.

6.4.4. Generar fechas adicionales del plan de facturación.

 

MÓDULO 7. Gestión de stocks

7.1. Introducción.

7.2. Valoración separada.

7.3. Movimiento de mercancías:

7.3.1. Concepto de documento.

7.3.2. Concepto de clase de movimiento.

7.3.3. Cancelación de un documento de material.

7.3.4. Copia de un documento de material.

7.3.5. Movimientos de mercancías mediante expedición.

7.3.6. Bloqueo de material para movimientos de mercancías.

7.4. Entrada de mercancías:

7.4.1. Planificación de entradas de mercancías.

7.4.2. Entradas de mercancías para pedidos.

7.4.3. Otras entradas de mercancías.

7.5. Salida de mercancías:

7.5.1. Salidas de mercancías: general.

7.5.2. Toma de material para desguace.

7.5.3. Toma de un muestreo.

7.6. Devolución:

7.6.1. Devolución mediante expedición.

7.6.2. Devoluciones procedentes de almacén o de consumo.

7.6.3. Devoluciones de stock bloqueado en la entrada de mercancías.

7.6.4. Devolución en la verificación de facturas basada en entrada de mercancías.

7.7. Entrega posterior.

7.8. Traspasos y traslados:

7.8.1. Planificación de traslados y traspasos mediante reservas.

7.8.2. Traslados de almacén a almacén:

7.8.2.1. El procedimiento en una etapa sin una reserva: almacén.

7.8.2.2. El procedimiento en una etapa con una reserva: almacén.

7.8.2.3. Procedimiento en dos etapas: almacén.

7.8.3. Traslado de centro a centro.

7.8.4. Procedimiento en dos pasos: centro.

7.8.5. Traslado de sociedad a sociedad.

7.8.6. Traspasos de material a material.

7.8.7. Traspaso de stock a stock.

7.8.8. Tomas de material.

7.8.9. Traspasos.

 

MÓDULO 8. Verificación logística de facturas

8.1. Introducción:

8.1.1. Verificación de facturas en modo interactivo.

8.1.2. Verificación de facturas en proceso de fondo.

8.1.3. Liquidación automática de facturas.

8.1.4. Facturas recibidas vía EDI.

8.2. Ingresar factura de proveedor:

8.2.1. Selección de la actividad a realizar.

8.2.2. Datos de cabecera:

8.2.2.1. Datos básicos.

8.2.2.2. Pago.

8.2.2.3. Detalle.

8.2.2.4. Impuestos.

8.2.3. Asignación de facturas.

8.2.4. Datos del proveedor.

8.2.5. Posiciones de la factura:

8.2.5.1. Cantidades e importes.

8.2.5.2. Indicación de posiciones procesadas.

8.2.5.3. Cómo borrar posiciones no seleccionadas.

8.2.5.4. Clasificación.

8.2.5.5. Posicionamiento.

8.2.5.6. Búsqueda.

8.2.5.7. Simulación.

8.2.6. Tratamiento de los desvíos.

8.2.7. Reducción de facturas y cargos al proveedor.

8.2.8. Verificación del saldo y contabilización.

8.3. Visualizar documento de factura.

8.4. Anular documento de factura.

8.5. Entrada preliminar de documentos.

8.6. Verificación de facturas en proceso de fondo:

8.6.1. Verificación en fondo de factura sin lista de posiciones.

8.6.2. Verificación en fondo de factura con lista de posiciones.

 

MÓDULO 9. Planificación de necesidades sobre consumo

9.1. Introducción.

9.2. Niveles de planificación de necesidades sobre consumo.

9.3. Métodos de planificación de necesidades sobre consumo.

9.4. Registro maestro de materiales:

9.4.1. Perfil MRP.

9.4.2. Status del material.

9.5. Planificación de necesidades por punto de pedido:

9.5.1. Flujo de procesos en la planificación de necesidades por punto.

9.5.2. Realización del proceso de planificación:

9.5.2.1. Datos de control.

9.5.3. Planificación global.

9.5.4. Evaluación del resultado de la planificación.

9.5.5. Lista de necesidades / stocks actual.

9.5.6. Acceso colectivo:

9.5.6.1. Acceso individual.

9.5.6.2. Conversión de una solicitud de pedido a pedido.

Información adicional

Información sobre el precio y duración del curso:
Duración: 100 horas

Precio: 750 € +21% de IVA

100% BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. Si lo desea, gestionamos su bonificación.